陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院錄取線2023(西安職業(yè)技術(shù)學院)

根據(jù)陜西省教育廳《關(guān)于批復2016年度部門決算并做好部門決算及“三公”經(jīng)費公開工作的通知》號（陜教[2017]291號文件）精神，我校向社會公開2016年度部門決算及經(jīng)省教育廳正式批復的“三公”經(jīng)費信息教育部。

（一）單位概況

1、單位財務機構(gòu)的主要職能；

全面負責學校經(jīng)濟核算、全員預決算、收支管理、工資發(fā)放、社保、稅金繳納、基建基金核算和財務決算等工作。

2、2016年度單位財務工作任務完成情況。

2016年，財務部按照學校制度化、規(guī)范化、精細化、科學化的要求，求真務實，遵循嚴格、透明、公平、高效、服務的原則，圓滿完成了2016年主要任務。

（一）扎實做好日常財務工作，強化會計基礎(chǔ)規(guī)范化。

（二）科學管理財務，開拓創(chuàng)新，進一步提高財務管理水平。

（三）加強預算編制和預算執(zhí)行管理，確保完成教育計劃和工作任務。

（四）加強專項資金管理，及時監(jiān)督專項資金支付進度

（5）根據(jù)事實編制財務決算和報告分析，為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

（二）本單位2016年度部門決算（詳見后附）。

1、收入支出決算表；

2、利潤表；

3、支出報表；

4、財政撥款收支決算；

5、一般公共預算財政撥款支出決算；

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算；

7一般公共預算財政撥款“三公”資金、會議費、培訓費決算；

八、政府性基金預算和財政撥款收支決算。

（三）2016年度部門決算情況說明。

1、2016年收支總體情況；

（一）本年收入、支出總體情況及與上年相比變化的分析；

今年學?？偸杖?258.31萬元，比去年增加732.56萬元，其中財政撥款比去年增加3367.54萬元。主要是由于今年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項資金增加補助資金3400萬元；職業(yè)收入增加是由于2015年繳納的學費746萬元，2016年返還；其他收入比上年減少3380.98萬元。第一個原因是我院2015年隸屬于工業(yè)和信息化部，教育部撥付的專項資金全部計入其他收入科目。二是2015年住房公積金余額轉(zhuǎn)入收益1460萬元，以及投資收益及其調(diào)整賬目等785萬元。

本年支出總額8634.1萬元，比上年增加331.16萬元，主要是退休績效工資置換以及在職及離退休人員基本工資增加125.72萬元。日常公共支出減少335.1萬元。專項支出增加1297.49萬元，基礎(chǔ)設施支出減少756.95萬元。

（二）本年收入構(gòu)成

今年收入構(gòu)成：財政補貼收入5375.24萬元，占收入58.06%，營業(yè)收入2708.48萬元，占收入29.26%，其他收入1174.59萬元，占收入12.68%。財政收入占比較大的原因主要是今年增加“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升補貼”項目撥款3400萬元和省職業(yè)能力建設專項撥款184萬元。

（三）本年支出構(gòu)成

本年支出構(gòu)成：基本支出5130.93萬元，項目支出3503.17萬元。其中，基本支出包括工資福利支出2142.63萬元，占基本支出的41.76%，商品及服務支出2195.49萬元，占基本支出的42.79%，個人家庭補助792.81萬元，占基本開支的15.45%。其他資本性支出474.32萬元，占項目支出的13.53%。中央基金2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升補助項目支出2046.62萬元，占項目支出的58.42%。省職業(yè)能力建設專項、優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設專項和2015年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項目經(jīng)費合計962.43。占項目支出的27.52%，退休活動中心裝修支出14.8萬元，占項目支出的0.42%。節(jié)能專項支出5萬元，占項目支出的0.011%。

（二）2016年一般公共預算財政撥款收支決算總體說明；

（一）一般公共預算財政撥款收支決算總體情況及與上年相比增減變動分析；

財政撥款收入5375.24萬元，比上年增加3367.54萬元。主要專項資金增加3055萬元。其他增加的還有政策資金調(diào)整和免學費補貼。

財政撥款支出3966.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項目資金1408.9萬元。支出較上年增加的原因是2016年中央財政現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升補助項目支出2046.62萬元。

（二）一般公共預算財政撥款決算構(gòu)成（按政府職能分類科目說明支出具體內(nèi)容）；

按職能分類財政撥款支出總額3966.24萬元；職業(yè)教育支出3318.26萬元，社會保障和就業(yè)支出361.07萬元，醫(yī)療費用21.62萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，住房公積金260.29萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算（按人事經(jīng)費、公共經(jīng)費分別說明）。

財政基本撥款支出1722.18萬元，項目支出2244.06萬元。

基本支出及決算：人事支出1483.79萬元，其中：工資福利支出799.87萬元，其中基本工資支出541.75萬元，績效工資支出209萬元。其他工資福利費49.12萬元。個人家庭補助：683.92萬元，公共資金238.39萬元，

3、2016年“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費支出說明。

（一）“三公”支出決算總體情況說明；

“三公務”總支出30.69萬元，其中公務車輛運行費21.37萬元，公務接待費9.32萬元。

一般公共預算財政撥款安排的“三公務費”支出：車輛運行維護費18.91萬元，公務接待費8萬元，與上年持平。

公務接待費用：國內(nèi)公務接待31批，共計803人，主要是學生、教師聚餐等。

（二）培訓費用支出決算說明；

培訓費支出總額21.35萬元，主要用于骨干、專業(yè)教師培訓。一般公共預算財政撥款不安排培訓費支出。

（三）會議費用支出決算說明；

會議費支出合計15.36萬元，主要是受人力資源和社會保障部委托我校承辦的工業(yè)4.0和中國制造2025高級培訓班會議所致。一般公共預算財政撥款不安排培訓費支出。

4、2016年政府性基金財政撥款收支情況說明。

本單位2016年度無此類收入和支出。

5、2016年國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本單位2016年度無此類收入和支出。

六、2016年度其他重要事項的說明。

（一）政府采購支出；

我校嚴格按照政府采購制度要求辦理審批手續(xù)，依據(jù)政府采購審批辦理各項業(yè)務。今年政府采購預算資金2451萬元，財政預算資金2351萬元，非財政預算資金100萬元，實際采購資金2439.23萬元，財政預算資金2340.37萬元，非財政預算資金資金98.86萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況；

截至2016年底，固定資產(chǎn)總額萬元，房屋資產(chǎn)總額萬元，車輛14輛價值255.73萬元，在建工程1821.56萬元，無形資產(chǎn)（土地）2918.9萬元。

附件：西安工程技師學院公開表.XLS

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